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2021年度民革漯河市委决算公开
发布时间:2021.09.30    新闻来源:民革漯河市委员会   浏览次数:


2020年度中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会部门决算

  

二〇二一年九月


目  录

第一部分  中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会概况

       一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国国民党革命委员会河南

省漯河市委员会概况

 

一、部门职责

中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会主要职责

有:政治协商、民主监督、参政议政、社会调研,组织安排

党派各项重要事务和社会活动,党员的管理、培训工作和本

地区国民党革命委员会的组织发展。

二、机构设置

中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会内设机构1个,包括:办公室。

从决算单位构成看,中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,为中国国民党革命委员会河南省漯河市委员会。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国国民党革命委员会漯河市委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

63.86

一、一般公共服务支出

14

55.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、社会保障和就业

15

3.26

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、卫生健康支出

16

2.78

四、上级补助收入

 

 

四、住房保障支出

 

3.94

五、事业收入

4

 

五、教育支出

17

 

六、经营收入

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

5

 

 

18

 

八、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

63.86

本年支出合计

22

65.3

         使用非财政拨款结余

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

3.83

                年末结转和结余

24

2.39

 

12

 

 

25

 

总计

13

67.69

总计

26

67.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国国民党革命委员会漯河市委员会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.87

63.86

 

 

 

 

0.01

201

一般公共服务支出

53.23

53.22

 

 

 

 

0.01

20128

民主党派及工商联事务

53.23

53.22

 

 

 

 

0.01

2012801

行政运行

43.59

43.58

 

 

 

 

0.01

2012804

参政议政

9.64

9.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.06

3.06

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.6

0.6

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.6

0.6

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.46

2.46

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.07

1.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.04

4.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.04

4.04

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.04

4.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国国民党革命委员会漯河市委员会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

65.3

55.1

10.2

 

 

 

201

一般公共服务支出

55.32

45.63

9.69

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

55.32

45.63

9.69

 

 

 

2012801

行政运行

45.63

45.63

 

 

 

 

2012804

参政议政

9.69

 

9.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.26

3.26

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.23

3.23

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.23

3.23

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.78

2.28

0.51

 

 

 

21004

公共卫生

0.51

 

0.51

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.51

 

0.51

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.28

2.28

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.24

1.24

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.04

1.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.94

3.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.94

3.94

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.94

3.94

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国国民党革命委员会漯河市委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

63.86

一、一般公共服务支出

15

51.59

51.59

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业

16

3.26

3.26

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、卫生健康支出

17

2.78

2.78

 

 

 

4

 

四、住房保障支出

18

3.94

3.94

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

63.86

本年支出合计

23

61.57

61.57

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.06

年末财政拨款结转和结余

24

2.35

2.35

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

0.06

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

       国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

63.92

总计

28

63.92

63.92

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国国民党革命委员会漯河市委员会

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

61.57

51.37

10.2

201

一般公共服务支出

51.59

41.9

6.69

20128

民主党派及工商联事务

51.59

41.9

9.69

2012801

行政运行

41.9

41.9

 

2012804

参政议政

9.69

 

9.69

208

社会保障和就业支出

3.26

3.26

 

20805

行政事业单位养老支出

3.23

3.23

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.23

3.23

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

210

卫生健康支出

2.78

2.28

0.51

21004

公共卫生

0.51

 

0.51

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.51

 

0.51

21011

行政事业单位医疗

2.28

2.28

 

2101101

行政单位医疗

1.24

1.24

 

2101103

公务员医疗补助

1.01

1.01

 

221

住房保障支出

3.94

3.94

 

22102

住房改革支出

3.94

3.94

 

2210201

住房公积金

3.94

3.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门中国国民党革命委员会漯河市委员会

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

49.95

302

商品和服务支出

1.42

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

25.71

30201

  办公费

0.65

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1.62

30202

  印刷费

0.18

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

13.16

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

3.23

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.14

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.24

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.01

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.03

30211

  差旅费

0.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

3.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.42

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

49.95

公用经费合计

1.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为67.69万元。与上年度相比,收入总计减少15.39万元,减少18.52%、收入总计减少15.39万元,减少18.52%。主要原因是压缩年初预算,节省开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计63.87万元,其中:财政拨款收入63.86万元,占99.98%;其他收入0.01万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计65.3万元,其中:基本支出55.1万元,占84.38%;项目支出10.2万元,占15.62%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为63.92万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少15万元,下降19%。主要原因是主要原因是压缩年初预算,节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出61.57万元,占本年支出合计的94.29%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.89万元,下降18.41%。主要原因是压缩年初预算,节省开支。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出61.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51.59万元,占83.79%;社会保障和就业(类)支出3.26万元,占5.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.78万元,占4.52%;住房保障(类)支出3.94万元,占6.4%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.69万元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的106.73%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.39万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的95.28。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.67万元,支出决算为41.9万元,完成年初预算的111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为9.64万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算,节省开支。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.25万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.37万元。其中:人员经费49.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费1.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央厉行节约的各项要求,结合年度工作任务,科学合理的安排支出计划,减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组0个,累计0次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位按照指向明确、合理可行的原则,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理要求,2020年,我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10.2万元,主要是:防疫经费、同心建功活动经费、参政议政工作经费项目。

(二)项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想,达到了项目申请时的各项目标。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年,我单位共组织对1个重点项目进行了预算绩效评价,涉及资金4.32万元,主要是:参政议政工作经费项目。预算绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为4.17万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的34.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及工作经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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